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索取发票

申请发票流程


为了更好地符合中国有关税收法规的要求,2014年12月1日起中科三方将对现行增值税发票的开具方式进行调整,您在申请开具发票时将会受到以下影响:

1、每个账号绑定一个有效的发票抬头,不接受随意更换发票抬头

2、申请发票时将基于订单或月结算单开具发票,单个订单、月结算单不可拆分开票操作步骤如下:

请登录控制台费用中心发票管理索取发票,索取发票只需要三步:


一、 请先登录用户中心-费用中心-发票管理-发票信息管理填写或启用发票信息

1)如您曾保存过企业类型发票模板,系统初始化时需要您启用一条;如果您想创建新发票模板,可以点击“添加新发票信息”,增值税专用发票需要1-2个工作日审核

2)如您曾保存过个人类型的发票模板,因受制于系统规则的限制:个人类型的发票抬头默认为“个人”,故此类发票信息会自动删除,需要您重新添加发票信息;

3) 如您从未设置过发票信息,需要在发票信息管理功能下设置;企业类型增值税专用发票信息审核需要1-2个工作日完成,若有审核中的发票则不能创建其他的发票模板。




【注】:

1)中科三方提供的是增值税发票,包括 “增值税普通发票“和”增值税专用发票“,请在发票类型中进行选择。

2) 个人类型发票信息抬头默认为“个人”,您无需填写

3) 企业类型发票信息抬头需要您自行填写,与您注册帐号的个人/公司名称,或汇款的个人/公司名称无关。请您根据需求慎重填写。


二、选择需要开票的订单或月账单,并点击索取发票按钮:

【注】:

1)待开票金额=已选订单/月账单金额-欠票金额;当待开票金额小于0时,,无法开票;欠票金额明细可以点击查看欠票:

2)欠票订单包括已开票的退款订单、降配订单以及历史欠票虚拟订单;

3)历史可开票金额按时间倒序,先追溯历史月账单,再追溯订单,生成可开票订单、月账单列表,供您索取发票;


三、确认发票信息和发票寄送地址